西安饮食（000721）2025年半年度管理层讨论与分析

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　　证券之星消息，近期西安饮食（000721）发布2025年半年度财务报告，报告中的管理层讨论与分析如下：

　　公司拥有诸多家分（子）公司，大小门店网点近百个，多为百年历史的老店、大店、名店、特色店和“中华老字号”，为陕西省和西安市最具代表性的对外接待“窗口”。

　　公司主要经营上述分（子）公司供应的精品陕菜、粤菜、川菜、淮扬菜，以及牛羊肉泡馍、葫芦头泡馍、水饺、烤鸭、涮锅、小吃、清真食品等地方特色菜肴。经营模式为菜品精细加工、餐饮服务和饮食供应。

　　公司控股子公司西安大业食品有限公司主要从事工业化食品的生产及销售，产品主要分为糕点烘焙类、肉制品类、速冻食品类、方便食品类、半成品类、饮品酿造类等系列、百余个品种的老字号特色食品。推出的陕西特色蒸碗、方便宴席、黄桂稠酒、酱卤制品、中秋月饼、端午粽子、特色糕点、速冻水饺、五一大包、袋装方便牛羊肉泡馍、腊（酱）牛羊肉等深受消费者喜爱，多次荣获全国、省市大奖。销售渠道有大型KA商超、BC连锁超市、线上销售、经销商等多种模式，销售覆盖范围由西安至全国各地。

　　公司控股子公司西安西饮呀米食品生产配送有限公司以中央厨房为依托，进行老字号特色半成品、营养餐等研发、生产、配送。

　　2025年上半年，公司坚持“餐饮主业+食品工业叠加式双轮驱动”发展战略，以“稳餐饮主业、增食品工业、强资本运营、促协调发展”为宗旨，以“提质增效”为目标，积极克服市场不利因素，通过创新产品研发、创意非遗品牌营销、创造多元消费新场景等一系列举措，实现“生产经营平稳有序、提质增效趋势向好”的发展态势。

　　1.综合施策，强化门店提质增效。上半年，公司聚焦门店增收、节日创收、副营提升、菜品重塑、供应链优化等重点工作，综合施策，打造开源新渠道，促进门店经营提质增效。一是做足新春团购、年夜饭等营销推广，抢抓元旦春节“双节”经营供应。二是聚焦文旅网红经济，抢抓清明、五一、端午小长假消费，策划开展系列主题营销，通过以节造市、以市促销做足门店经营。三是深挖研学经济，以“研学+博物馆”“研学+美食”为载体，常态化做足研学增收创效。

　　2.数字管控，强化数智治理效能。一是稳步推进财务共享二期建设，完成餐饮门店收入收款模块上线，实现智能化财务核算。二是呀米中央厨房供应链系统上线运行，实现内部采购流程闭环管控。三是打造3家数字化样本门店，实现预定、就餐、评价、核算及收入分析等全流程数字化深度应用。四是借助“龙决策”模块数字化平台工具分析和“KPI+赛道”的考核，通过动态监督和数字化精细管理，降本增效。五是加速推进流程内控一体化建设。

　　3.建模立标，强化项目发展效能。坚持科学投资思维，通过项目合作、品牌让渡、投资联营等灵活多样的“轻资产”投资，整合优势资源，开设西安饭庄小雁塔店、大香港唐延路店、老孙家世博园店、同盛祥机场T5店，完成常宁宫蒋行宫提升改造；制定《西安饮食“轻资产、低成本”项目发展实施方案》《西安饮食餐饮门店运营模型实施方案》，为新项目发展提供了工作指引和管控标准。

　　4.优化供给，强化菜品质量管控。聚焦标准化建设、菜品优化、“三大质量”提升以及“数字化、数智化”贯通应用工作抓手，不断优化菜品和质量管控提升。一是实施“菜品动态管理”机制，优化菜品结构，压减原材料库存优化成本管控。二是实施“供应链+菜品推新”定向研发，丰富菜品供应。三是加大源头直采力度，发挥直采“量、价”优势，完成8个品种的直采业务，降低采购成本，赋能门店降本增效。四是狠抓“三大质量”强化品质，加大门店现场精细管理。五是提升服务质量，聚焦服务流程、标准、程序和规范，分层分级开展专题培训，提升服务质量。

　　5.丰富产线，强化食品板块增量。发力食品板块增量增收，一是抓节令产品丰富创新，聚焦节令产品消费需求，丰富产品种类，满足各类消费需求。二是聚焦商超消费下降的市场变化，积极拓展销售渠道，与30家经销商签订节令产品销售协议，并新拓展2家优质经销商。三是抢抓线上销售，春节期间联合“与辉同行”抖音直播及网红博主开展蒸碗、特色菜品销售；与“京东”联合打造包销款端午礼盒；积极与各大电商平台进行合作，精准推送产品信息，提高线上销售转化率。四是在巩固央厨供应链内部配送基础上，全力推进外销业务，上半年签约营养餐配送业务6家、拓展米饭大单加工业务2家；拓展B端业务，丰富葫芦鸡、熟白肠等产品外销配送。

　　6.文化引领，强化营销创新活力。通过深挖老字号“品牌文化+非遗文化”系统化营销和热点发布，精心打造老字号品牌属性和多元消费新场景。通过开展10余项主题营销活动、创新老字号品牌联动营销、精准新媒体宣传推介、老字号线上平台继续霸榜、做好会员营销和储值、打造外卖卫星店、创新打造数字人营销模式等，提升老字号品牌营销的个性化、智能化和实时性，提高营销效果和效率，扩大公司品牌影响力。

　　7.多维培训，强化人才队伍建设。围绕“需求导向、分层实施、效果落地”目标举措，聚焦管理、技术、服务“三支队伍”多种形式开展培训工作，提升“三支队伍”的专业能力和技术水平。

　　上半年，企业先后获得各类荣誉30余项，老孙家、德发长、春发生3个品牌荣获“老字号非遗融合发展奖”；同盛祥牛羊肉泡馍、德发长饺子宴系列产品荣获“2025陕西非遗好物”；“清雅斋传统涮锅制作技艺、新中华元宵制作技艺”等4个非遗技艺列入市级保护名录；牵头成立“西安市陕菜标准化委员会”正式获批。同时，圆满完成赴哈萨克斯坦“中国——中亚国际人文旅游专列行”美食展示推介活动。

　　公司在品牌建设、技术创新、项目管理、企业文化等方面，经过多年的经营实践，积累了丰富的经验，形成公司独有的核心竞争力，为餐饮多元化发展和产业链延伸、实现未来高质量可持续发展奠定了坚实的基础。“西安饮食”及所属西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、同盛祥饭庄、春发生饭店、西安烤鸭店、五一饭店、白云章饺子馆、聚丰园饭店、桃李村饭店、东亚饭店等12个品牌被国家商务部认定为“中华老字号”；9家老字号被省商务厅认定为“陕西老字号”；14家老字号企业被西安市商务局认定为“西安老字号”；同盛祥饭庄牛羊肉泡馍制作技艺、老孙家饭庄羊肉泡馍制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录；西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、春发生饭店、同盛祥饭庄5家企业的核心制作技艺被列为省、市非物质文化遗产名录；清雅斋、新中华、白云章3家企业核心制作技艺被列为西安市非物质文化遗产名录；老孙家饭庄、同盛祥饭庄牛羊肉泡馍被评为陕西十大文化符号。

　　公司拥有中国烹饪大师、中国烹饪名师、中国服务大师、中国服务名师组成的技术团队。高级技师、技师等骨干技术力量涵盖“烹饪、面点、冷荤、服务和食品加工”等领域。同时公司拥有一批在餐饮行业有资深经验的高级管理人员和餐饮管理团队，在管理体系建设方面取得了一系列成果。近年来，公司通过社会化招聘，引进了餐饮运营管理、企划营销、食品生产加工等重要岗位的专业化人才，同时搭建平台，为核心管理人才、技术人才创造更多发展机会。

　　公司先后荣获“中国餐饮百强企业”“中国餐饮十强榜”“品牌中国金谱奖—中国餐饮行业年度十佳品牌”“中国十大餐饮名牌企业”“中国2022饭店业金鼎奖”“中国民族餐饮TOP100”“中国正餐（特色餐饮）企业50强”“中国商业名牌企业”“全国质量效益型企业”“中国商业服务业先进集体”等称号。

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　　证券之星估值分析提示西安饮食行业内竞争力的护城河一般，盈利能力较差，营收成长性较差，综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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